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2017年11月21日 星期二
 
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【部门预决算公开】长春市红十字会2016年度部门决算
发布时间:2017-09-28

2016年度

长春市红十字会部门决算

2017928

   

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

    一、主要职能

    ⑴开展救援救灾的相关工作,建立红十字应急救援体系。在自然灾害和突发事件中,对伤病人员和其他受害者进行人道救助;

⑵开展应急救护培训,普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识,组织志愿者参与现场救护;

 ⑶参与无偿献血、造血干细胞捐献、遗体、人体器官捐献工作;开展其他人道主义服务活动;

⑷开展红十字志愿者服务、组织红十字青少年工作;

⑸参加国际人道主义救援工作;

⑹ 宣传国际红十字会和红新月会运动的基本原则和日内瓦及其附加议定书;

⑺完成人民政府委托事宜;

⑻依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作

二、部门决算单位构成

2016年度长春市红十字会本级。

2016年实有人员13人,其中:在职人员6人,离退休人员7 人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2016年度部门决算情况说明

    一、关于长春市红十字会2016年度收入支出决算总体情况说明

    按照部门决算与部门预算相衔接的原则,决算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括:财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结余分配、年末结转和结余。2016年收入总计 

260.50万元,支出总计222.82万元,与2015年相比,收入增加54.99万元,增长26.46%、支出减少57.21万元,降低20.43%主要原因:2015年支出应急救护培训支出。

    二、关于长春市红十字会2016年度收入决算情况说明

    本年收入合计260.50万元,其中:财政拨款收入252.98万元,占97.11%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入1.51万元,占0.59%;附属单位上缴收入  万元,占 %;其他收入6万元,占2.3%

    三、关于长春市红十字会2016年度支出决算情况说明

本年支出合计222.82万元,其中:基本支出131.18万元,占58.87%;项目支出90.13万元,占41.13%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。基本支出中,人员经费119.74万元,占91.28%;公用经费11.44万元,占8.72%

四、关于长春市红十字会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    长春市红十字会2016年财政拨款收入314.99万元、支总计218.31万元,比2015年各增加15.19 万元,增长7.47  %。主要原因:开展千名红十字救护员和万名群众应急救护培训。

    五、关于长春市红十字会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)财政拨款支出决算总体情况

   长春市红十字会2016年财政拨款支出218.31万元,占本年支出合计的97.97%。与2015年相比,财政拨款支出增加15.19万元,增长7.47%。主要原因:开展千名红十字救护员和万名群众应急救护培训。

    (二)财政拨款支出决算结构情况

    长春市红十字会2016年财政拨款支出218.31万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出204.64万元,占93.74%;医疗卫生与计划生育支出7.19万元,占3.29 %;住房保障支出6.48万元,占2.97 %

    (三)财政拨款支出决算具体情况

长春市红十字会2016年财政拨款支出年初预算为179.89万元,支出决算为218.31万元,完成年初预算的100%。主要原因:年中追加预算38.43万元。

1.社会保障和就业支出,年初预算为166.22万元,支出决算为204.64万元,完成年初预算的100%决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算38.43万元。

2.医疗卫生与计划生育支出,年初预算为7.19万元,支出决算为7.19万元,完成年初预算的100%。主要原因是严格按照预算要求执行。

3. 住房保障支出,年初预算为6.48万元,支出决算为6.48万元,完成年初预算的100%。主要原因是严格按照预算要求执行。

    六、关于长春市红十字会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

长春市红十字会2016年财政拨款基本支出131.18万元,其中:

人员经费119.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    公用经费11.44万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出

    七、关于长春市红十字会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

长春市红十字会2016年“三公”经费财政拨款支出预算为6.1万元,支出决算为5.03万元,完成预算的82.46%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,未发生支出;公务用车购置及运行费支出决算为5.03万元,完成预算的83.83%;公务接待费支出决算为0万元,未发生支出。2016年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压缩“三公经费支出。

2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.19万元,降低19.13%。其中:因公出国(境)费支出未发生;公务用车购置及运行费支出减少1.13万元,降低21.1%;公务接待费支出减少0.06万元,未发生支出。主要原因压缩“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算为5.03万元,占100%;公务接待费支出决算为0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出为0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出5.03万元。其中公务用车购置0万元;公务用车运行支出为5.03万元,主要用于车辆保险及燃油支出。2016年,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出0万元。

2016年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:压缩“三公”经费支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016长春市红十字会本级的机关运行经费财政拨款支出11.44万元,比2015年增加0.08万元,增长0.7%。主要原因办公经费增加

    (二)政府采购支出情况

2016年未发生政府采购支出。

    (三)国有资产占用情况

截至20161231日,长春市红十字会会共有车辆2  辆,均为一般公务用车。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指从上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指纳入部门预算的事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;包括收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

四、经营收入:指纳入本级部门预算的事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。捐赠收入,从市财政以外的同级单位取得的经费、从非市财政取得的经费。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

八、经营支出:指纳入本级部门预算的事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度规定,从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十三、年末结转和结余:指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十四、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出(含车辆购置税)及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




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